采购业务流程及管理制度新版多篇

说明：采购业务流程及管理制度新版多篇为网友投稿推荐，但愿对你的学习工作带来帮助。

供应商供应管理平台简介

·客户管理：是对当前用户交易场状态的管理，可以根据自己的需求，申请进入新的交易场；

·交易管理：查看和操作不同状态下的采购项目，全程管理采购交易；

·订单协同：必联采购网提供了一整套订单协同的功能，包括订单、收货、退货等流程。

·供货管理：建立供应产品与客户之间的关联，确保拥有供应产品的资质；同时，与采购商双向查看和管理协议内容。

◆ 什么是真正的采购？

*采购所承担的是从产品设计概念阶段到和供应商签订系统合同为止

*采购的职能——战略采购和策略采购

◆ 采购创造企业利润！1%采购成本的降低，给企业平均增加10-20%的利润！

*采购和销售是公司里面两个唯一能够赚钱的部门

*在销售环节取得一个百分点的利润率很难，但在采购环节非常容易！

*采购成本占总成本的比率越高，降低采购成本对企业利润的贡献就越大！

*买不到利，就卖不到利！真正重视卖的企业就一定重视买！

◆ 采购与供应流程如何影响企业成本和利润？

战略、供应关系方面的工作做得越好，行政与操作方面的工作花得时间就越少

*采购战略——占用了总时间的5%，但却对成本和利润的影响占到了40%

√ 同步工程与同步采购战略

√ 降低采购成本的八大方法：早期采购参与(EPI)/早期供应商参与(ESI)/价值分析

(VA)/价值工程(VE)/为便利采购而设计(DFP)/目标成本法/提高产品与零件的

标准化/价格与成本分析

*供应关系——占用了总时间的15%，对成本和利润的影响却占到30%

√只有三流的企业才纯粹压榨供应商的单价来降低成本

√真正的采购工程师更多时间是在研发中心和供应商那里

*操作——占用了总时间的35%，对成本和利润的影响占到25%

*行政——占用了总时间的45%，对成本和利润的影响占到5%

◆采购成本由什么构成？是什么在影响采购成本？

*采购单价不一定是最低的，但采购总成本应该是最低的

*采购成本的三度空间：取得成本、所有权成本、所有权后成本

*最好是便宜买便宜用；其次，宁可贵买便宜用，也不可便宜买贵用；绝不贵买贵用

*选择买时考虑与租赁相比的成本，才能真正避免“贵买，贵用”

◆如何建立科学高效的采购管理系统？

*企业需要从经验采购管理，发展到科学采购管理最终到文化采购管理

*采购风险不在于复杂的流程、高层的签字甚至高层的亲自谈判，而在于能有效地系统

监控

*如何解决家族式的采购管理问题？

*科学采购管理最大的特点是制度管人，而不是人管人

◆如何采购不同种类的产品？如何有效解决各种采购问题？

*一般产品——低采购金额，低采购风险的产品

四种采购方式：定期定量/定期不定量/不定期定量/不定期不定量

*瓶颈产品——具有低采购金额，高采购风险的产品

方法一：给供应商及时快速、更短周期地付款

方法二：可以适当的给供应商更好的利润

方法三：与杠杆产品搭配采购，把“肥肉”与“骨头”捆绑

方法四：在产品设计阶段的价值工程与价值分析(VE/VA)

方法五：提高与稀缺资源的掌握者合作的能力，学会利用资源

*杠杆产品——高采购金额，低采购风险的产品

策略一：建立采购产品的成本模型

策略二：达尔文式的采购

*战略产品——高采购金额，高采购风险的产品

方法一：必须削减供应商数量

方法二：与供应商建立合作伙伴关系或者战略联盟的关系

方法三：联合开发、联合改善，共同提升价值

方法四：考虑整合资源模块化采购

◆报价单分析的33条经验*供应商可能会以小的计量单位报价，从而降低你对价格的敏感度。*注意供应商利用正公差报价算成本，负公差生产的问题。*供应商通常会把你最熟悉的成本部分或者市场最透明的成本部分报低，而把你最不熟悉的部分或者市场不透明的部分报高。*注意生产产品产生的边角料的处理，它所产生的价值，也应该作为供应商利润的一部分进行评估，或者抵冲成本。*报价单分析和成本分析要结合到供应商工厂去分析。

第一条采购部门的划分

1．生产原材料采购：由采购部门负责办理。

2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。

3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。

第二条采购作业方式

一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：

1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。

2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。

3、未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。

4、询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。

5、采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。

6、毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。

第三条采购作业处理期限

采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。

采购作业处理

第四条询价、比价、议价

（一）经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。

（二）凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。

（三）采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。< ……此处隐藏1493个字……设备、交期、技术、品质等的评估及认证，以保证供应商的优良性。

3、与供应商的比价、议价谈判工作。

4、对旧供应商的价格、产能、品质、交期的审核工作，以确定原供应商的稳定供货能力。

5、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以期提升产品品质及降低采购成本。

6、采购计划编排。物料之订购及交期控制。

7、部门员工的管理培训工作。

8、与供应商以及其他部门的沟通协调等。 1.主要原材料的估价。

2、供应商材料样板的品质初步确认。

3、材料样板的初期制作与更改。

4、替代材料的搜寻。

5、采购部门有关技术、品质文件的拟制。

6、与技术、品质部门有关技术、品质问题的沟通与协调。

7、与供应商有关技术、品质问题的沟通与协调。 采购员必备能力：成本意识与价值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、专业知识。

什么样才是好的采购员：采购员除了要有必备能力外，还要有合理的采购计划，遵守5R原则，选择合适的供应商，并加于管理，不断提高。在不影响企业正常生产下，降低采购成本。

采购员须承担的责任：采购计划与需求确认、供应商选择与管理、采购数量控制、采购品质控制、采购价格控制、交货期控制、采购成本控制、采购合同管理、采购记录管理。

1、订购单的下达。

2、物料交期的控制。

3、材料市场行情的调查。

4、查证进料的品质和数量。

5、进料品质和数量异常的处理。

6、与供应商有关交期、交量等方面的沟通协调。 在经济危机时代来说，采购被人们谈起的时候更多是B2C，B2B的在线采购含义了，行业内已经很普及在线采购方式了，有成熟的采购管理平台可以圆满解决采购流程中的各类问题，比如

·价格管理：是企业确定采购价格的过程，建立和管理企业采购物品的统一价格体系，对采购价格的执行范围、定价方式进行规范，必联采购网为用户企业构建了一套完善的价格管理体系。

·采购计划：是由企业根据生产计划制定并按照不同的计划阶段导入必联采购网，支持多种格式文件导入，导入后的生产计划可以进行查看、修改。系统提供了数据校验机制，通过采购网中的采购目录与计划中物料的核对，自动将不合格数据筛选出来，有效保证了计划数据的准确性。

·采购定价：企业可根据业务需要选择多种采购模式：招标、竞价、询价。充分发挥市场杠杆效应，降低采购品的材料成本和采购过程成本，提升采购工作效率，从而达到降低企业采购成本目的。

·合同、协议管理：是采购定价结果的体，也是采购实施的依据，包括采购品的价格信息、交货条件、付款方式等主要信息。可以手工录入合同，也可以根据采购定价项目的中标结果直接生成合同。

·订单协同：企业需要一个完整的供应链管理，才能动态快速地响应客户需求。必联采购网提供了一整套订单协同的功能，包括订单、收货、退货等的流程。

·采购统计：主设定统计查询方式，分为按项目采购统计和按采购价格统计两种，可以对供应商报价的历史纪录、订单响应、送货及时率、货物合格率、交易数据等进行自动统计，为采购决策提供强有力支持。

·供应商管理及评估：供应商通过网上注册，申请成为供应商企业，经过必联采购网对供应商注册信息校对、验证通过，供应商真正注册成为采购网供应商；采购商可对供应商进行认证，使其成为自己的潜在供应商；拥有供货资质的供应商称为正式供应商；采购商可对正式供应商进行评估，选出合格供应商。

·采购目录维护：采购品目录是整个采购系统的基础和根本，它具有统一分类、统一编码的特点，各个采购商根据自身企业的特点和需要进行维护。

1．生产原材料采购：由采购部门负责办理。

2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。

3．对于重要材料的'采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。

1．面辅材料仓库应按照已办妥收料的入库单单，经与供应商送货核对无误后，于第二日将原始单送会计部门。

2．缺交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。

3．超交应经主管批准后，才能依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。

价格及质量的复核

（一)采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后，应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货）日期，同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”，材料需按款号标明分包包装。

（二）若属分批交货者，采购经办人员应在“材料采购单”上署名“分批交货”以供识别。

（三）采购经办人员使用暂借款采购时，应在“材料采购单”上署名“暂借款采购”，以供识别。

（一）经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。

（二）凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。

（三）采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。

（四）采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：

1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。

2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。

3、未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。

4、询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。

5、采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。

6、毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。

第三条采购作业处理期限

采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。

采购作业处理

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